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川東公司順利完成內控缺陷報告及流程圖確認工作

來源:川東公司     閱讀次數:44     發布時間:2019-06-20

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按照公司內控制度建設實施方案要求,為實現內控制度建設與日常經營管理的有效結合,進一步提升公司風險防控能力,6月18日—19日,內控咨詢機構對川東公司內控缺陷報告及流程圖進行了現場溝通確認。

在溝通確認前期,公司于5月23日召開了內控制度建設第二次推進會,進一步傳達內控制度建設的重要性和工作要求,各部門根據內部控制缺陷列表中所示41項缺陷,梳理出11項缺陷整改情況說明,為本次現場溝通確認工作做好了準備。

現場溝通確認中,內控咨詢機構就公司11項內控缺陷與各部門進行了深入溝通與探討,對每項缺陷、風險點分布作出了詳細解釋,并對第一次修訂后形成的118項流程圖涉及的每個具體環節、崗位進行了逐一確認。結合公司各部門反饋結果,內控咨詢機構再次修訂、確認了各流程圖的責任部門、流程動作和流程輸出等環節,切實做到了風險碎片化,責任明確化。針對公司各部門業務重要流程,內控咨詢機構通過調查、訪談等多種形式,與公司分管領導、牽頭部門全體人員進行了共同探討確認,平衡了風險容忍度,制度規范性和流程效率的關系。

通過本次內控缺陷報告及流程圖溝通確認,進一步加深了公司各部門對內控制度建設工作的認知認同,為下一步《內控操作手冊》的編制奠定了良好基礎。


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